Entegrasyon Modülü, Entegrasyon Yapma İşlemleri
Entegrasyon Kontrolü Yapma
- Entegre modülüne giriniz.
- İşlemler
- Entegrasyon kontrolüne giriniz.
- Tarih aralığını belirleyiniz. (Mümkün olduğunca geniş tutun)
- İşlem Tipi 3 - 5 aralığında olmalı.
- Kullanıcı no aralığı: 0 ile 10000 olmalı.
- Tamam dedikten sonra entegrasyon yapılmış olur.
Seçenekli Aktarma
Kasa Tahsil - Kasa Tediye - Dekont
- Entegre modülüne giriniz.
- İşlemler
- Seçenekli aktarmaya giriniz.
- Tarih aralık belirlemeye tıklayınız.
- İlk olarak; Kasa Tahsil, Kasa Tediye, Dekont seçiniz.
- Tarih aralığını belirleyiniz. (Haftalık hesaplanır. 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-31.)
- Tamam deyiniz. Çıkan ekranda size numaralar verilecektir.
- Fiş numaralarını bir yere not ediniz.
- Muhasebe modülüne giriniz.
- Raporlar.
- Fiş Listeleri
- Klasik Yevmiye Fişi
- Ay kodunu yazdıktan sonra(hangi ayı yapıyorsanız onu yazın), tarih aralığı kısmında Fiş Numarası seçili olsun, not ettiğiniz fiş numaralarını yazınız. (örn; 1 ile 5 aralığı)
- Çıkan ekranı kendinize mail atınız.
- Maildeki excel de, her bir başlığı ayrı sayfa olarak çıktısını alınız.
- Her sayfa da başlık ile sizde ki faturayı, makbuzu, fişleri, ilgili yere zımbalayıp, klasöre ekleyiniz.
Müşteri Borç - Müşteri Alacak - Satıcı Borç - Satıcı Alacak (1.aşama)
- İkinci olarak; Müşteri Borç, Müşteri Alacak, Satıcı Borç, Satıcı Alacak seçiniz.
- Tarih aralığını belirleyiniz. (Haftalık hesaplanır. 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-31.)
- Tamam demeden önce, İleri Kısıt Tanımlama ya tıklayınız.
- Saha Adında: Açıklama yı seçip enter a basın. Operatörde: Benzer i seçip enter a basın. Değer 1 de: %NO:G% yazıp enter a basın. Altta %NO:G% görün.
- Tamam deyiniz. Çıkan ekranda size numaralar verilecektir.
- Fiş numaralarını bir yere not ediniz.
- Muhasebe modülüne giriniz.
- Raporlar.
- Fiş Listeleri
- Klasik Yevmiye Fişi
- Ay kodunu yazdıktan sonra(hangi ayı yapıyorsanız onu yazın), tarih aralığı kısmında Fiş Numarası seçili olsun, not ettiğiniz fiş numaralarını yazınız. (örn; 1 ile 5 aralığı)
- Çıkan ekranı kendinize mail atınız.
- Maildeki excel de, her bir başlığı ayrı sayfa olarak çıktısını alınız. Sayfayı kapatmadan önce aşağıdakileri okuyunuz.
- Her sayfa da başlık ile sizde ki faturayı, makbuzu, fişleri, ilgili yere zımbalayıp, klasöre ekleyiniz.
Müşteri Borç - Müşteri Alacak - Satıcı Borç - Satıcı Alacak (2.aşama)
- O sayfayı kapatmadan önce(%NO:G% gördüğünüz sayfadayken), sağ tıklayın, satır sil dedikten sonra, (%NO:G%) bu kaybolacaktır.
- Tamam deyiniz. Çıkan ekranda size numaralar verilecektir.
- Fiş numaralarını bir yere not ediniz.
- Muhasebe modülüne giriniz.
- Raporlar.
- Fiş Listeleri
- Klasik Yevmiye Fişi
- Ay kodunu yazdıktan sonra(hangi ayı yapıyorsanız onu yazın), tarih aralığı kısmında Fiş Numarası seçili olsun, not ettiğiniz fiş numaralarını yazınız. (örn; 1 ile 5 aralığı)
- Çıkan ekranı kendinize mail atınız.
- Maildeki excel de, her bir başlığı ayrı sayfa olarak çıktısını alınız.
- Her sayfa da başlık ile sizde ki faturayı, makbuzu, fişleri, ilgili yere zımbalayıp, klasöre ekleyiniz.
Tip Bilgisi
- 1 --> İlk girilen ana kayıt
- 2 --> İlk girilen ana kaydın düzeltilmiş hali
- 3 --> İlk girilen ana kayıtın düzeltmeden önceki hali
- 4 --> ilk girilen ana kayıt silindiyse bu tipe atanır
- 5 --> ilk girilen ana kayıt ile ilgili bir kayıt bulunamaz ise bu tip atanır