Dekont Modülü, Cari Hesaplar Arası Virman
- Gezgin\Finans\Dekont\Kayıt\Genel Dekont Kaydı
- Seri kodu alanında daha önceden hesaplar arası virman için tanımlı seri kodunu seçin.
- Eğer bu işlem için yeni bir seri numarası tanımlamak isterseniz Dekont\İşlemler\Seri Kodu Tanımlama sekmesinden yeni seri numarası tanımlaması yapabilirsiniz
- Tarih bilgilerini girin
- Borçlandırılacak olan cariyi rehberden seçip borç alanını seçin
- Tutar bilgilerini doldurun
- Dekont saha2 alanında plasiyer uygulaması veya proje kodu kullanıyorsanız plasiyer kodu ve proje kodunu girin
- Tab veya f5 ile kaydın aşağıya düşmesini sağlayın. Aynı kaydı bu sefer Alacak cari için alacak sekmesi seçilerek kayıt edin
- Sağ üst köşeden Tamamla ile işlemi bitirin. Eğer dekont alacak ve borç toplamı 0 değerini vermez ise dekont tamamlanamaz. Mutlaka alacak bakiyesi borç bakiyesine eşit olmalı.